打响2018经营管理工作第一枪：集团召开2018年预算评审会议

2017-12-07 10:00 浏览次数：6914

为推动实施集团公司下一步的经营发展策略，集团成立预算评审委员小组，提前部署2018年预算工作。预算评审委员小组成员由总裁李华亭、副总裁兼财务总监郭翠花、副总裁兼人力资源本部总经理常彤、审计内控部总监李翠莲、总裁办公室许振山、财务本部副总经理吴俊杰组成。小组成员与各事业部总经理、财务负责人、工厂领导就2018年预算作评审工作。预算评审工作分两阶段进行。

第一阶段预算评审会议于11月14日至15日在总部1-1会议室召开。会上，各事业部围绕公司下一步的经营思路以及整体规划和目标，结合自身实际情况，在经营业绩方面有所突破和提高，对事业部提交的2018年预算的不足之处要求检讨分析。从整体上看，集团大部分事业部、平台公司都能重点推动销售规模增长、利润提升、经营改善方面工作，但在预测2018年市场情况时有所保守，销售规模和利润都未达集团要求，平台公司在费用压缩、分摊方面也需检讨。会上就影响预算完成的风险，需要总部支持，总裁提出集团各部门应给予事业部最大帮助，共同实现年度经营目标，并在会后设专题讨论如何优先保证资源支持。

经过评审小组第一轮对预算的要求和对事业部预算工作的指导，第二阶段于12月5日至6日召开，就修正后提报的预算再次评审及不良资产研讨，评审小组在会上对已达到预算目标单位预算单位直接通过，进一步要求各事业部在实际执行中应目标分解至各工厂，严控各项费用，并对不良资产如何处置给出意见，布置了处置工作的完成时间。

李总裁强调，公司整体经营压力大，过去两年各单位在业务管控上有所进步，未来一年应该重点考虑下一步发展模式，通过整合资源、提高效率，有效机制提升规模，强调资产优化、业务优化，进而实现更大的利润，成为行业优秀工厂之一。