集团内控工作取得“里程碑”式进展

2014-10-22 13:55 浏览次数：3052

为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略发展的实现，董事会决定在全集团推行内控体系，并选取芯片事业部作为试点单位。内控推进工作得到了芯片事业部全体员工的大力支持与配合。通过前期的培训与调研访谈，大连芯片厂内控工作已进入体系固化阶段。

为检验体系初步运行结果，审计内控部于9月份启动了大连芯片厂内控评价检查工作。本次内控评价检查包括内部控制环境评价检查及业务流程综合评价检查，在综合运用现场测试，个别访谈、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等办法后，最终大连芯片厂综合得分为80分。集团特别执行总裁姜运政高度评价此次评价检查为内控体系建设路上的“里程碑”。

按照“分布实施、全面推进”的工作方案，结合大连芯片厂内控推进经验，审计内控部于10月份启动芜湖芯片厂内控推进工作，并于10月21日在芜湖芯片厂会议室召开内控体系建设启动会及内控专题培训。芯片事业部总经理Phil、芜湖芯片厂厂长萧献铭、审计内控部总监李翠莲及其他部门管理层出席了会议。李总指出，内控体系建设是一项中长期的战略规划，需要培养全员内控意识，并与大家分享了大连芯片厂内控推进经验。随后审计内控部经理潘冬介绍了芜湖芯片厂内控推进工作方案，并主持了内控专题培训。芯片事业部总经理Phil明确要求各部门应以本次培训为契机，统一思想，提高认识，全力配合审计内控部，周密计划，扎实开展芜湖芯片厂内控体系建设工作。